Description du poste

Procéder aux commandes des services via le logiciel de gestion SAP :

réception informatique et contrôle de la validité des demandes d’achat,

saisie et transmission des bons de commandes aux fournisseurs

Partie prenante de la maitrise des dépenses ciblées en lien avec les Départements Médicaux Universitaires

Réactualiser annuellement les devis remisés auprès des fournisseurs

Effectuer les relances auprès des fournisseurs afin de respecter les délais

Informer les services demandeurs sur la réalisation de leurs achats

Procéder à la réception informatique des achats, vérifier (en liaison avec le service qui l’a réceptionné et le bon de livraison) la conformité du matériel ou de la prestation servie

La certification du service fait conditionne la mise en paiement de la facture par le Service Facturier

Traiter les écarts de facturation en lien avec le SFACT

...