Rattaché à l'équipe comptabilité fournisseurs, vous intervenez sur l'ensemble du cycle de traitement des factures :
Saisie des factures fournisseurs dans les outils dédiés (BasWare, Ivalua).
Vérification de la conformité et de l'exactitude des données avant intégration.
Gestion des anomalies, factures non conformes et litiges en lien avec les équipes internes.
Respect des délais de traitement, avec un objectif de traitement journalier.
Vous assurez également l'analyse et le nettoyage des comptes fournisseurs :
Lettrage des factures et des avoirs non réconciliés.
Rapprochement des acomptes et traitement des écarts de centimes.
Suivi des factures en attente et relance des fournisseurs pour les pièces manquantes.
Analyse des balances âgées et collaboration avec le pôle règlements pour fluidifier les paiements.
Suivi des mouvements bancaires (rejets, remboursements, doublons).
Occupez un poste clé en comptabilité fournisseursIntégrez une équipe collaborativ...