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Position Details
Description du poste
- Traitement des factures fournisseurs : Réceptionner, vérifier et enregistrer les factures dans le système comptable.
- Validation des documents : Vérifier les bons de commande, contrats, et autres documents avant de traiter les paiements.
- Suivi des paiements : Assurer le paiement des factures dans les délais (virements, chèques, etc.).
- Gestion des litiges : Répondre aux questions des fournisseurs et résoudre les éventuels problèmes ou écarts liés aux paiements.
- Réconciliation des comptes fournisseurs : S'assurer que les relevés des fournisseurs sont à jour et concordent avec les transactions internes.
- Suivi des approbations : Collaborer avec les différents services pour obtenir les autorisations nécessaires avant le traitement des paiements.
- Mise à jour des dossiers fournisseurs : Maintenir une base de données de fournisseurs à jour (informations de contact, modalités de paiement, etc.).
- Prépara...