ANL de Planejamento de Orçamento de Pessoal Senior
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
Coordenar e executar o processo de planejamento orçamentário anual e revisões periódicas (budget e forecast) de pessoal em parceria com Finanças e áreas de negócio.
Elaborar projeções de custo de pessoal: salários, encargos sociais, benefícios, horas extras, provisões de férias e 13º salário, desligamentos e contratações.
Analisar variações entre orçado e realizado (budget vs. actual), identificando causas-raiz e propondo planos de ação às lideranças.
Apoiar o planejamento estratégico de headcount (FTE — Full-Time Equivalent), mapeando necessidades de contratação, substituição e reestruturação por área.
Construir e manter modelos financeiros e planilhas dinâmicas de simulação de cenários de custo de pessoal.
Produzir relatórios gerenciais mensais de acompanhamento de despesas com pessoal para lideranças e stakeholders financeiros.
Interagir com gestores de negóc...